| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1800053 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/091 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | Aquastar, s. r. o. |
| Adresa: | Dolná Lehota 544,02741 Oravský Podzámok |
| IČO: | 50344978 |
| Predmet: | kanalizácia - materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21441,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.09.2018 |
| Súbor: | FD_2018_091 |
| Zverejnené: | 06.08.2018 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 17:10.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
